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2017年泉州市高级技工学校预算说明

来源: admin 日期 :2017-02-04 00:00:00 浏览量:282

2017年泉州市高级技工学校预算说明

 

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014383号),以及《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔20171号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

泉州市高级技工学校的主要职责是:坚决拥护党的教育方针,贯彻落实国家职业教育相关政策,承担中等职业学校职业技术教育,培养能适应经济社会发展的中、高级适用型、应用型人才和高素质劳动者;开展短期职业技能培训,为发展地方经济、社会经济服务。

二、部门基本情况

我单位总编制数162人,实有人数113人,其中事业编制162人。包括内设8个科室及附设科室2个,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市高级技工学校

财政拨款

(全额拨款)

162

113

三、部门主要工作任务

2017年,我校主要任务是:培养中等职业学历技术应用人才,提高社会职业素质。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)培养高铁动车乘务、数控加工、汽车维修、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、机械设备装配与自动控制、电气自动化设备安装与维修、模具制造、计算机应用与维修、计算机动画制作、电子商务、会计、平面广告设计、室内装潢设计、建筑施工等专业的职业技术应用人才。

(二)开展汽车修理工、汽车维修电工、汽车钣金工、电焊工、装配钳工、数控车工、维修电工、加工中心、计算机操作员等专业的职业技能鉴定工作。

(三)开展退役士兵职业技能免费培训及短期职业技能培训工作。

(四)不断完善校园设施和实训基地建设。

四、2017年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 我校收入预算为2294.38万元,比2016年增加284.53万元,主要原因是教育院校生均综合定额公用经费补助标准提高了,其中:当年公共财政预算拨款收入2060.06万元。相应安排支出预算2294.38万元,比2016年增加284.53万元,主要原因是教育院校生均综合定额公用经费补助标准提高了,其中:工资福利支出1132.37万元,对个人和家庭的补助支出246.60万元,商品和服务支出559.01万元,项目支出356.40万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出2060.06万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)技校教育1649.34万元。主要用于技校教育基本支出和教学设备购置支出。

(二)其他教育费附加安排支出200万元。主要用于教学配套设备项目支出。

(三)事业单位医疗60.47万元。主要用于事业单位医疗支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出150.25万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费预算安排情况

2017年泉州市高级技工学校“三公”经费财政拨款预算数为24.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费19.50万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。与上年相比预算支出相同,无增减。主要原因是2017年没有计划安排参加职业教育考察。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排5万元。主要用于业务培训及有关单位巡视检查等方面的接待活动。与上年相比预算支出相同,无增减。主要原因是严格落实中央八项规定,控制公务接待标准,减少公务接待支出。
  (三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排19.50万元,其中:公务用车运行费19.50万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。比去年同期预算支出相同,无增减。主要原因是车辆无增减变化,按财政预算标准报送年度预算支出。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算0万元,比2016年增加0万元,主要原因是我单位为非机关单位

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额268.10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述一般公共预算、“政府性基金预算”、直接事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表12017收支预算表

  附表22017收入预算表

附表32017支出预算表

附表42017年财政拨款收支预算表

附表52017年一般公共预算拨款支出预算表

附表62017政府性基金拨款支出预算表

附表7: 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

        附表82017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

附表92017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

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