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2017年度泉州市高级技工学校部门决算说明

来源: admin 日期 :2018-07-31 08:07:10 浏览量:1093

 

 

 

2017年度

 

泉州市高级技工学校部门决算


 

目录

 

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件: 1.收支决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表



2017年度泉州市高级技工学校

部门决算说明


按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决〔2018〕1 号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市高级技工学校的主要职责是:坚决拥护党的教育方针,贯彻落实国家职业教育相关政策,承担中等专业职业技术教育,培养能适应经济社会发展的中、高级适用型、应用型人才和高素质劳动者;举办短期职业技能培训,培养合格的中、高级技能型人才,为发展地方经济、社会经济服务。

二、部门预算单位基本情况

我单位总编制数162人,实有人数110人,其中事业编制162人。包括内设8个科室及附设科室2个,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市高级技工学校

财政拨款

(全额拨款)

162

110

 

三、部门主要工作总结

2017年度我校主要任务是:培养中等职业学历技术应用人才,提高社会职业素质。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)培养数控加工、汽车维修、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、机械设备装配与自动控制、电气自动化设备安装与维修、高铁动车乘务、计算机应用与维修、电子商务、会计、平面广告设计、室内装潢设计等专业的职业技术应用人才。

(二)开展汽车修理工、汽车维修电工、汽车钣金工、电焊工、装配钳工、数控车工、维修电工、加工中心、计算机操作员等专业的职业技能鉴定工作。

(三)开展退役士兵职业技能免费培训及短期职业技能培训工作。

(四)不断完善校园设施和实训基地建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年年初结转和结余623.08万元,本年收入3019.25万元,本年支出2672.04万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余970.29万元。

(一)2017年本年收入3019.25万元,比2016年决算数增加204.15万元,增长7.25%,具体情况如下:

 1.财政拨款收入2600.08万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入157万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入262.17万元。

(二)2017年本年支出2672.04万元,比2016年决算数减少94.1万元,下降3.40%,具体情况如下:

1.基本支出1997.68万元。其中,人员支出1917.65 万元,公用支出80.03万元。

2.项目支出674.36万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2505.93万元,比2016年决算数增加246.34万元,增长10.90%,具体情况如下:

(一)中专教育368.33万元,较2016年决算数减少216.32万元,下降37.00 %。主要原因是增加了“2016年度提高了市直公办中职学校生均公用经费拨款标准”支出515.71万元,从“中专教育”项目列支,2017年度改为“技工教育”列支。

(二)技校教育1751.26万元,较2016年决算数增加417.98万元,增长31.35 %。主要2017年公办中职学校生均公用经费拨款标准比2016年提高了,我校在校生数也比2016年度增加了,且2016年“教育院校生均公用经费”在“中专教育”列支,今年改在“技校教育”列支。

(三)其他教育费附加安排的支出174.97 万元,较2016年决算数增加119.97万元,增加了218.13 %。主要原因是2016年 “技工学校实训基地建设” 采购项目在2017年度完成,资金在2017年度列支。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出147.73万元,较2016年决算数增加147.73万元,增长100%。主要原因是“机关事业单位基本养老保险缴费支出”是2017年度新增加的支出项目,2016年度“机关事业单位基本养老保险缴费”还未结算。

(五)退役士兵管理教育3.17万元,较2016年决算数减少1.63万元,下降33.96%。主要原因是培训人数减少,经费支出随之减少。

(六)事业单位医疗60.47万元,较2016年决算数增加0.37万元,增长0.62 %。主要原因是人员工资标准的提高。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

七、财政拨款基本支出情况

2017年度财政拨款支出1913.97万元,其中:

(一)人员经费1833.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费80.03万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出7.49万元,较2016年决算数减少4.49万元,同比下降37.48 %。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费0万元。与上年相比预算支出相同,无增减。主要原因是2017年没有安排参加出国考察。

(二) 公务用车购置及运行费6.87万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费6.87万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费下降36.68%,主要是:车辆报废壹辆,严格执行公务车管理规定。

(三)公务接待费0.62万元。主要用于培训和兄弟学校调研等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数62人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降45.13%,主要是:严格执行中央八项规定的要求,控制接待标准。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元,比2016年增长0%主要原因是我单位为非机关单位,2017年度没有机关运行经费拨款安排的支出

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额166.69万元,其中:政府采购货物支出166.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

(四)项目绩效自评情况

开展2017年度财政支出绩效评价,涉及1个专项资金,具体情况如下:

2017年“技工学校实训基地建设”专项资金,绩效自评得90分,等级为良好。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

       2收入决算表

       3支出决算表

4财政拨款收入支出决算总表

5一般公共预算财政拨款支出决算表

6一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9部门决算相关信息统计表

10政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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