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2019年度泉州市高级技工学校部门预算说明

来源: admin 日期 :2019-02-18 16:51:01 浏览量:850

2019年度泉州市高级技工学校部门预算说明


    根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔2019〕1号)的批复,现将我单位2019年度部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

泉州市高级技工学校的主要职责是:坚决拥护党的教育方针,贯彻落实国家职业教育相关政策,承担中等职业学校职业技术教育,培养能适应经济社会发展的中、高级适用型、应用型人才和高素质劳动者;开展短期职业技能培训,为发展地方经济、社会经济服务。

二、部门预算单位构成  

我单位总编制数162人,实有人数110人,其中事业编制162人。包括内设8个科室及附设科室2个,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数


泉州市高级技工学校

财政拨款

(全额拨款)

162

110


    三、部门主要工作任务

2019年,我校主要任务是:培养中等职业学历技术应用人才,提高社会职业素质。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)培养高铁动车乘务、数控加工、汽车维修、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、机械设备装配与自动控制、电气自动化设备安装与维修、模具制造、计算机应用与维修、计算机动画制作、电子商务、会计、平面广告设计、室内装潢设计、建筑施工等专业的职业技术应用人才。

(二)开展汽车修理工、汽车维修电工、汽车钣金工、电焊工、装配钳工、数控车工、维修电工、加工中心、计算机操作员等专业的职业技能鉴定工作。

(三)开展安全生产人员特种作业操作证培训及短期职业技能培训工作。

(四)开展成人在职人员大专、本科学历函授培训工作。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,我单位收入预算为2913.72万元,比上年增加439.80万元,主要原因是2019年我单位新增项目支出:5号楼(学生宿舍楼)加固180万元、教学综合楼建设前期经费200万元。其中:一般公共预算拨款2544.89万元,财政专户拨款188.83万元,单位结余结转资金180万元。相应安排支出预算2913.72万元,比上年增加439.80万元,其中:人员支出1465.07万元,公用支出539.97万元,项目支出908.68万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2019年度一般公共预算拨款支出2544.89万元,比上年增加291.11万元,主要原因是新增项目支出:教学综合楼建设前期经费200万元。,主要支出项目包括:

(一)教育支出2645.62万元。主要用于技校教育基本支出、专用设备购置及教学设施支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出162.24万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出105.86万元。主要用于事业单位医疗支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    2019年度政府性基金支出0万元,与上年持平。主要原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度财政拨款基本支出1880.24万元,其中:

    (一)人员经费1340.27万元,主要包括:人员经费1340.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费539.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    2019年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是2019年度本单位没有安排参加职业教育出国考察。

   (二)公务接待费

    2019年预算安排5万元。主要用于业务培训等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是严格落实中央八项规定,控制公务接待标准,减少公务接待支出。

    (三)公务用车购置及运行费

   2019年预算安排18.30万元,其中:公车运行费18.30万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是: 按财政预算标准报送年度预算支出。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2019年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年持平。主要原因是本单位为非机关单位。

    (二)政府采购情况

    2019年本单位部门政府采购预算总额634.70万元,其中:政府购买服务项目采购预算额51万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2018年底,我单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2019年本单位共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金200万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2019年度泉州市高级技工学校部门预算公开表

附表1:2019年度收支预算表

附表2:2019年度收入预算表

附表3:2019年度支出预算表

附表4:2019年度财政拨款收支预算表

附表5:2019年度一般公共预算拨款支出预算表

附表6:2019年度政府性基金拨款支出预算表

附表7:2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

附表8:2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表9:2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10:2019年度部门专项资金管理清单目录

附表11:部门专项(一次性项目)绩效目标批复表

附表12:经常性专项业务费绩效目标批复表

 

2019年市直部门预算公开表.xlsx



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